Os conteúdos dos campos fiscais, como Código de Tributação, CFOP, CST, CSOSN e outros, é variável conforme o regime da empresa, a operação fiscal e outros dados. Portanto, se você não sabe ou desconhece a informação a ser cadastrada, consulte o departamento fiscal de seu escritório de contabilidade. Eles têm conhecimento de causa em questões fiscais e estarão aptos a indicar as informações corretas. O fato de o sistema aceitar determinados conteúdos não significa que eles estão corretos para cada situação.
Menu de Código Fiscal de Operação (CFOP):
Aqui você pode cadastrar novos cfop’s e alterar os demais já cadastrados.
Clicando em Novo: podemos adicionar novos CFOP’s.
Vamos explicar campo por campo e suas necessidades.
Para adicionar um novo CFOP, exemplo 5.102 nunca esquecer do ponto “.”
É Serviço ? Clique sim se o CFOP será usado para produtos com ISS (Imposto sobre Serviços), Senão clique em Não
Calcula no Total da NF ? Clique em Sim se os produtos que usarem esse CFOP devem compor o campo Valor Total dos Produtos na NF-e. Esse é o padrão. Somente
circunstâncias especiais fazem com que os produtos não sejam somados no total da NF-e.
Calcula no Total da Duplicata ? Clique em Sim se os produtos que usarem esse CFOP devem compor o campo Valor Total da Fatura na NF-e. Padrão é sim, como no caso anterior.
Natureza da Operação : Descrição da funcionalidade do CFOP. Ex. Vendas de Produção Própria, Vendas , Vendas Interestaduais, etc..
Mensagem na NF: Se o CFOP exige que alguma mensagem seja colocada nos Dados Adicionais da NFe, sempre que for usado, digite a mensagem aqui. Senão deixe em branco.
ST Tabela A e ST Tabela B: Se o CFOP exige que os produtos saiam com determinado CST, digite-o nesse campo, senão deixe-os em branco. Ex. 051
ST PIS/COFINS: Se o CFOP exige uma determinada Situação Tributária do PIS/CONFINS, diferente do que está cadastrado na ficha do produto, digite essa ST aqui, senão deixe em branco. Ex. 01
CSOSN: (SuperSimples) Se o CFOP exige que os produtos tenham um determinado CSOSN, digite-o aqui, caso contrário deixe em zero. Ex. 900
Observação: Campo para seu uso, não é impresso nem armazenado lugar nenhum. Somente para seu controle.
Depois de feitas toda as alterações ou inclusões só Salvar e Sair.
