O objetivo desse documento é ser um guia-rápido para os usuários do VCASH que precisam inserir uma nova conta no módulo de Contas a Pagar.
O objetivo desse documento é ser um guia-rápido para os usuários do VCASH que precisam inserir uma nova conta no módulo de Contas a Pagar.
Abrindo o VCash e acessando o módulo de Contas à Pagar
![](https://essystem.help/help-antigo/embim1812.png)
Abrirá uma nova tela para você como essa abaixo, onde você poderá incluir ou administrar as NF-e já inseridas nesse módulo.
![clip0050](https://essystem.help/help-antigo/clip0050.png)
Adicionando uma nova NF-e
Clique em Novo e uma tela como a abaixo será aberta, nessa tela será inserida será as informações contidas na NF-e que deseja adicionar. |
Se você trabalha com NF-e não danfe você irá inserir todas as informações referente à nota manualmente. Agora se trabalha com NF-e Danfe você irá clicar em Abre XML da NFe como na imagem 2a. |
Na tela que se abrirá você irá navegar até onde o XML esta salvo e selecioná-lo como esta sendo feito na imagem 2b. |
![](https://essystem.help/help-antigo/embim1813.png)
![clip0052](https://essystem.help/help-antigo/clip0052.png)
Normalmente todas as informações já são inseridas automaticamente, o sistema já vai inserir a forma de pagamento se já estiver contido no XML e se conseguir encontrar também fará a associação dos produtos, entretanto, em alguns casos, a forma de pagamento pode não estar contida no XML e o sistema não conseguiu fazer a associação de produtos e você precisa fazer isso manualmente.
Definindo as formas de pagamento
Você pode definir como essa conta será paga acessando a aba parcelas.
Acesse a aba parcelas e uma tela como a abaixo se abrirá:
Clique em Lança Parcelas Automático. Você irá definir a quantidade de parcelas e o primeiro vencimento, fazendo isso e clicando em confirmar, o sistema ficará incumbido de calcular o valor e gerar todas as parcelas automaticamente de uma vez.
Adicionalmente, você pode clicar em NOVA PARCELA. Utilizando essa opção você pode adicionar as parcelas manualmente, ela é útil em algumas situações onde se faz necessário definir valores personalizados as parcelas.
![clip0053](https://essystem.help/help-antigo/clip0053.png)
Associando Produtos
Acesse a aba produtos, onde você poderá verificar todos os produtos da nota.
Verifique se há produtos que não foram associados automaticamente baseando-se pela coluna “S” de status. Nela haverá uma representação, que pode ser um “-“ que indica que o produto já foi associado ou um “?” que indica que o produto ainda não foi associado e você vai precisar fazer isso manualmente. O produto Core Duo 2GB RAM 500 GB HD esta associado corretamente porque esta com um “-“, todavia, o Switch Cisco 24P não está associado porque esta com o “?”.
Para associar um produto basta clicar no “?” você deve clicar no “P” para associar com um produto já cadastrado ou caso o produto não esteja cadastrado, você pode clicar em INCLUIR COMO NOVO PRODUTO e cadastrá-lo.
Dentro dessa associação de produtos temos a quantidade de EMBALAGEM FECHADA, muita vezes nós realizamos compras, onde o produto vem marcado com só uma unidade, mais na verdade por exemplo, é uma caixa fechado com 12 unidades. Para isso você utilizar esse campo para desmembrar esses produtos da mesma forma que você os vende. Veja a imagem abaixo e observe como fazer.
![](https://essystem.help/help-antigo/embim1814.png)
![](https://essystem.help/help-antigo/embim1815.png)
Caso você precise adicionar os produtos manualmente clique no ícone, nela você deve clicar no “T” e se abrirá a Administração dos Produtos, a partir dela você deve escolher um produto já cadastrado (clique duplo no produto) ou cadastrar um novo. Se tiver dúvidas em como cadastrar um produto
![clip0055](https://essystem.help/help-antigo/clip0055.png)
![clip0056](https://essystem.help/help-antigo/clip0056.png)
![clip0057](https://essystem.help/help-antigo/clip0057.png)
Finalizando
Após fazer todas as alterações clique em salvar.
Não tenho o XML, o que eu faço?
Caso você não possua o XML da nota, você pode baixa-la acessando o menu Ferramentas > Adm. Manifestações do Destinatário.