Condições de Pagamentos

Novo – você cria uma nova condição de pagamento.

Altera – altera um tipo de pagamento existente.

Exclui – exclui uma condição de pagamento.

Relatórios: gera um relatório com todas condições de pagamentos disponíveis.

Clicando no menu Novo ou Altera veremos a imagem abaixo:

Define o nome da condição de pagamento, ex: Cheque 30/60/90

Você deve selecionar o tipo de venda, se é a vista, crediário, pré-datado, cartão de credito ou orçamento, facilitando na hora da venda.

Define o número de parcelas, se é a vista defina 01, se parcelado, coloque o número de parcelas que essa condição de pagamento irá ter.

Aqui você indica se essa condição de pagamento exige uma entrada a vista ou não.

Esse campo somente deve ser preenchido caso o campo anterior tenha sido preenchido com sim, e você indicará o percentual do valor que deve ser pago a vista.

Define o prazo para o vencimento a partir da data da compra.

Define a cadência em caso de não pagamento a partir da data do primeiro vencimento.

Caso o pagamento não tenha sido efetuado, você pode colocar um coeficiente de acréscimo.

Você define se o coeficiente adicionado é sobre o total da venda.

Neste campo você define descontos ou acréscimos (neste ultimo indique – antes do valor)

Define se irá mostrar o desconto quando aplicável.

Valor absoluto a acrescentar em R$ no caso de atraso.

Define a quantidade de dias úteis para o vencimento da parcela.

Define se essa condição de pagamento irá solicitar senha para ser liberada.

Aqui você define o valor mínimo de cada parcela, ex: você define 30,00 caso não deseje receber valores inferiores a esse valor por parcela.

Caso você tenha algum fornecedor cadastrado como operadora de credito, você poderá selecioná-lo.

Define a quantidade de parcelas que essa operadora de credito aceita.

Você define uma conta de recebimento.

Você seleciona ou cria um novo plano de conta de encargos.

Seleciona ou cria um novo plano de conta de recebimentos.

NÃO ACHOU OQUE PRECISAVA?

TENTE ALGUM DESSES

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