As configurações globais personalizam uma série de variáveis que são utilizadas por todo o sistema.
Configurações Genéricas
Numero de controle dos Cupons de Venda, Orçamentos, Entradas e Saídas e uma serie de outros controles internos que necessitam de um numero seqüencial.
Controle Interno do Banco Movimento, um controle que não deve ser alterado, somente se solicitado pela ESSystem.
Controle Interno usado nas opções de Carta-Fax em relatórios de Fornecedores, Clientes e em Compras.
Configura a partir de quantos meses as informações podem ser exclusas de Contas a Pagar, Contas a Receber e Banco Movimento.
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Número de dias que o sistema de compras utiliza para levantar a estatística de produtos vendidos e obter a média de vendas.
Número de ultimas Compras que lista na alteração do item na Manutenção de um pedido de Compras.
Define se você poderá voltar o Número do Controle Interno para 1, a qualquer tempo. Ajuste o Campo Controle Interno acima para voltar a Numeração.
Permitir que ao lançar o cheque em Contas a Pagar o lançamento é automático, caso contrario o lançamento fica em aberto (Não Compensado).
Ativa nos módulos o armazenamento de informações para geração dos arquivos padrões do Sintegra. Se você tem ECF ou emite Notas Fiscais, esse campo deve ficar “marcado”.
Imprimir um resumo de todos os caixas (terminais) ativos na redução em Z.
Permite que ao realizar uma leitura em Z a impressora fiscal emitir um Relatório de Conferência Gerencial, com os dados internos do fechamento do caixa.
Deixa de entender o cliente 0 como consumidor no faturamento, devendo entrar com o código do cliente. Neste caso deve-se cadastrar o consumidor com um código comum.
Realiza uma checagem referente com o valor dos produtos lançados com o valor total de produtos da nota fiscal.
Sem uso no momento.
Habilita o modulo Ordem de Serviço.
Habilita quais terminais pode ser realizado o “cartão ponto”
| • | Ex: 001,002,003 |
| o | Se deixar em branco o sistema entende que todos os terminais pode realizar o cartão ponto. |
(CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS SOBRE CARTÃO PONTO)
Define a verificação da integridade das Tabelas e sua estrutura quando será feita. Padrão é Nunca.
| • | Inicialização: Sempre ao iniciar o Programa |
| • | Nunca |
| • | Sempre |
Caso você utilize balanças das marcas Filizola ou Toledo e elas possuem etiquetas com código de barras, os mesmo devem ser reconhecidos pela faturamento(venda), para isso você deve escolher:
| • | Filizola (6 digitos): Para balanças do tipo Filizola |
| • | Toledo (4 Digitos): Para balanças do tipo Toledo |
| • | Urano: Para balanças do tipo Urano |
Critério de credito de comissões:
| • | Venda: Creditara a comissão dos vendedores conforme percentuais definidos no cadastro de produtos na emissão das notas fiscais. |
| • | Recebimento: Creditara a comissão dos vendedores somente após o recebimento dos títulos. |
Defini como o sistema irá calcular os percentuais de comissão:
| • | Maior entre Vendedor e Produtos: Maior entre o que estiver definido nas fichas de Vendedor e Produtos. |
| • | Produtos, se ZERO, Pega de Vendedor: Prioridade para produtos, se produtos não estiver definido ele pega o percentual de Vendedor. |
| • | Vendedor, se ZERO, Pega de Produtos: Prioridade para Vendedor, se produtos não estiver definido ele pega o percentual de Produtos. |
| • | Tabela de Seção X Descto. Concedido: Prioridade no que será cadastrado na Tabela de Seção. |
Configurações Vendas
Número de dias de validade do orçamento. Essa informação irá aparecer quando for realizada uma venda em Orçamento, “Orçamento válido ate…”.
Caso utilize balcões de vendas é apropriado deixar 0, porque o sistema não irá parar mostrar e confirmar a data de vencimento e sim passará imediatamente para frente, com isso ira agilizar o processo de fechamento de pedido.
Máximo desconto permitido na venda, sem que o sistema solicite senha para liberação.
O código de acesso é 0087.
Permite que usuários alterem o preço de desconto ate o limite atingir uma margem de vendas mínima (Calculada como preço médio de aquisição mais este MarkUp).
Código de acesso é 0124
Define a quantidade máxima de Dias que você pode avançar a data do caixa, sem o sistema emite um alerta.
Os fatores selecionados geram diferenças no modo de faturamento, adicionando campos específicos para cada tipo de necessidade.
Ex: Opção metro adiciona um campo com o nome do fator “Metro”,onde você pode determinar quantos metros do seu produto irá utilizar e a qtde. de metros que você definir na venda será um fator de multiplicação da qtde. do produto.
Nome que irá aparecer no campo do faturamento.
A quantidade de números inteiros que ira aceitar no campo do fator.
A quantidade de números decimais que ira aceitar no campo fator.
Caso haja necessário fazer anotações a serem impressas no final do pedido o sistema prove duas linhas com 60 caracteres.
Faz com que o sistema iniba qualquer mensagem de alerta.
| • | S: Configura-se nesse caso o número de controle interno fora da faixa possível da numeração do talonário. |
| • | N: Número de pedido apenas pesquisa no contas a receber se existe aquele número de cupom. |
| • | I: Importa o pedido de arquivos PDxxxx.TMP e CLxxxxx.TMP gerados por um sistema externo e alocados na pasta do cash. |
| 0 | Você deve fechar as consignações pressionando HOME no campo Pedido, selecionar os cupons de consignação e fechá-los todos de uma vez, conciliando os produtos |
1 Você fecha como se fosse um orçamento, reabre e fecha novamente com o tipo apropriado de venda.
Emite no cupom de venda os descontos realizados no ato do faturamento.
Permite que você defina um tipo de venda no fechamento de um Orçamento.
Permitir que a não impressão dos preços unitários nos fechamentos de um Orçamentos
Permite ativar uma tabela de descontos e comissões no faturamento, a qual definirá uma série de possíveis descontos.
CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS SOBRE TABELAS DE DESCONTOS E PROMOÇÕES
Solicita a quantidade de vias para impressão fechamento da venda.
Imprime automaticamente uma promissória após a venda no crediário.
Verifica a quantidade no estoque e abre o bloco de faltas, atinge o estoque mínimo determinado no cadastro de produtos.
Habilita a alteração do código do vendedor no faturamento.
Habilita o modulo de Entregas Futuras
(CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS SOBRE ENTREGAS FUTURAS)
Obriga toda a venda a ser Entrega Futura. Desaconselhável o uso, porque você terá que, a cada pedido, entrar no módulo de Entregas Futuras para fazer as baixas do estoque.
Baixa o estoque ao emitir Orçamentos.
Permite escolher o modelo que será impresso na Nota Promissória na venda em crediário.
| • | Modelo 1: Impressora Comum com bordas em caractere gráfico |
| • | Modelo 2: Impressora Comum com borda caracteres – | e + |
Realiza uma verificação do estoque no ato da venda:
| • | Verifica Estoque na Venda: Ao inserir um produto na venda ele verifica a quantidade em estoque; |
| • | Não Verifica Estoque na Venda: Não ira verificar o estoque no ato da venda; |
| • | Verifica e Libera Zerados Somente com Senha: Verifica e só liberar produtos com estoques zerado com senha. |
Permite realizar uma manutenção dos Cupons de Venda, como:
| • | Permite Manutenção de Cupons Fechados e não Quitados; |
| • | Não Permite Manutenção de Cupons; |
| • | Permite alterar Somente Venda Cheque Pré-Datado; |
| • | Permite Alterar Somente Cupom do Dia; |
Caso o pedido seja fechado com Brinde ou Vale-Funcionário permite que você associe uma conta padrão.
Configurações Crédito e Cobrança
Permite selecionar o modelo da moeda corrente a ser utilizado no sistema.
Dias que o sistema dará de carência antes de começar a gerar os juros de atraso.
A quantidade máxima de dias em atraso para realizar o bloqueio da conta.
Obs.: Deixando em 0 o sistema entende que não será bloqueada a conta.
Permite estabelecer uma taxa de juros por dias em atraso.
Permite estabelecer uma taxa de juros por atraso gerando uma multa ao cliente.
Define quantos dias vencera as parcelas de crediário.
Permite definir quantos dias o cliente se tornara inativo sem efetuar nenhuma compra.
Obs.: Deixando em 0 o sistema entende que não tornará o cliente como inativo.
Ele adiciona um campo CPF do titular, para realizar a alimentação desse dado.
Permite que você selecione uma condição de pagamento sempre que você fizer um Débito ou Credito a cliente.
Faz com que os preços dos títulos sejam atualizados, caso o produto tenha mudado seu valor e o cliente tenha comprado há um mês anterior.
Habilita ou não realizar descontos no ato do recebimento.
Habilita que ao receber um Cheque Pré já grava no sistema a data de Baixa, ou seja, ela não fica em aberto.
Obs.: Não é aconselhável, pois afeta o Limite de Credito.
Permite que na leitura em X/Z na parte de saldo, some cheque-pré.
Permite que você lance o código da bandeira do cartão, como: Visa, Redecard, entre outros.
Habilita que ao faturar cartão de crédito já grava no sistema a data de Baixa, ou seja, ele não fica em aberto.
Permite que você controle o módulo “Contas a Receber” das Notas Ficais Emitidas pelas Notas Fiscais e não pelos Cupons de venda associado.
Obs.: Ao emitir uma Nota Fiscal pela concentradora de cupons, ira perguntar de qualquer maneira se baixa os Cupons e Controla pela Nota fiscal ou não.
Desabilita receber cheques nas vendas a vista.
Permite que imprima os dados completos do cliente, como: Endereço, Nome, entre outros.
Permite que imprima o valor e mensagem de juros no Cupom.
Você pode montar um arquivo texto e nomeá-lo como CupomFrm.txt ou CupomBob.txt (para bobinas) e o mesmo será impresso ao final de cada cupom, com as mensagens que você deseja serem impressas.
Habilita receber títulos atrasados acrescentando a multa determinada nas configurações crédito e cobrança / multa por atraso.
Permite você escolher padrões de condições de pagamento para as determinadas opções descritas.
| • | Sim: Atribui vendedor zero para o pedido se recebido com atraso. |
| • | Só os Rec. Com Juros: Atribui somente se recebido com atraso e com juros maiores que zero. |
Obs.: É utilizado somente se não trabalha com micro-terminais/comandas, onde a comissão, por produto e não por pedido.
Permite que você designe a determinada opção para autorizados e associados a clientes, como:
| • | Liberado: Você pode vender tanto para o cliente autorizado quanto ao Autorizador, Livremente |
| • | Bloqueado: Você só pode realizar vendas para os clientes Autorizadores |
| • | Autenticar: Fatura para Autorizado ou Autorizador, dependente da seleção e da autenticação de senha (Cod. 0127) |
| • | Mecânicas: Cadastro de Placas |
| • | Pet Shop: Cadastro de Animais |
Faz com que o sistema verifique cada cheque digitado como pagamento, e se já encontra um cheque com o mesmo número que esta sendo digitado, perguntará ao operador se Continua ou Elimina.
Define uma moeda padrão para valores maior de recebimento e precisa voltar troco.
| • | 01 Dinheiro |
| • | 04 Crediário |
Configuração Produtos
Utilizado para ramo industrial. Habilita o cálculo do IPI nos produtos. Este é definido na Classificação Fiscal
CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS SOBRE TRIBUTAÇÃO
Semelhantemente ao IPI, se a empresa é Substituta Tributária Ativa, habilita calcular o ICMS-ST
Permite você definir mais de uma Tabela de Preços.
CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS SOBRE ADMINISTRAR MÚLTIPLAS TABELAS
Obriga a abrir a janela das múltiplas tabelas (MTabs) nas vendas.
EX: Estabelecimentos que vende bebida quente e fria, onde há diferentes valores na venda do produto, ao selecionar o produto irá abrir uma Mtabs.
Permite que você altere a descrição dos produtos no ato da venda.
Permite que você trabalhe com Grades, consulta e faturamento. Para utilizar essa ferramenta um atalho é ALT+G.
Habilita a administração e controle de lote na entrada de mercadoria e no faturamento.
Utilizado geralmente em medicamentos onde o controle é obrigatório.
Desabilita a máscara padrão utilizada em endereço físico.
Ex: r99p99b99
R= Rua dentro do estoque.
P= Prateleira da rua do estoque.
B= Bandeja da prateleira.
Na função de Ficha do Produto, levanta os itens que estão nos Orçamentos Pendentes e os mostra como se fossem empenhados.
Habilita o módulo Controle de Estoque Permanente.
CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS SOBRE CONTROLE DE ESTOQUE PERMANENTE
Sem uso no momento
Permite que você habilite o código do fabricante para consultas.
| • | Habilita e Permite Consultas (Padrão): Permite pesquisar pela ordem do código do seu Fabricante em vez do nome ou do código interno. |
| • | Não Habilitado: Elimina o campo nas edições de consulta. |
| • | Habilita e é Mandatório Sobre Cód. Interno: o código interno é desprezado na venda e na impressão de cupons |
Permite que você coloque nome em extenso referente a determinados produtos, caso os 30 caracteres disponíveis no cadastro não sejam suficiente.
| • | Observações e Consultas: Permite que você adicione as observações e consultas, sem que imprima nos cupons; |
| • | Obs. e Consultas. E Abre Rodapé na Tela de Pesq.: Permite que você adicione as observações e consultas, sem que imprima nos cupons e faz com que abra um rodapé na tela de pesquisa; |
| • | Administra e Imprime nos Cupons: Caso não seja suficiente 30 caracteres que imprima nos relatórios de produtos, de venda, entre outros; |
| • | Edita na Venda, Rodapé e Impr. NFe: Permite que você edite e anote as observações no ato do faturamento e que ele seja impresso na NFe; |
| • | Edita na Venda, Rodapé e Impr. Cupons e NFe: Permite que você edite e anote as observações no ato do faturamento e que ele seja impresso nos Cupons e NFe; |
| • | Desabilitado: Desabilita a anotação de observação extensa em produtos; |
Define com quantas casas decimais serão digitadas e impressos os itens de venda.
Permite que você ao alterar produtos cadastrados faça com que as etiquetas correspondam da seguinte maneira:
| • | Marca Qtde. em Estoque: Faz com que marque a quantidade diretamente ao alterar os produtos |
| • | Marca Uma (Só p/ Gôndola): Faz com que marque somente uma etiqueta no modulo de etiquetas. |
Permite que você selecione uma tributação caso você trabalhe com um produto cadastrado com o nome de GENÉRICO.
Sem uso no momento.
Define com quantas casas decimais o preço de venda será digitado e impressos. (2 ou 3 casas)
Permite que você consulte a tabela de Analise de Descontos.
Configurações Restaurantes
Permite estabelecer a porcentagem da taxa de serviço.
Permite você selecionar a quantidade máxima de comandas que você irá trabalhar.
Permite você escolher como cobrar a Taxa de Entrega / Frete.
Permite que você escolha qual será o valor do frete.
Permite que você coloque um valor mínimo para que o frete não seja cobrado.
Permite que você coloque o numero de pessoas em uma determinada comanda.
Permite você associar uma comanda com uma determinada mesa.
Permite que baixe os estoques pela receita definidos no modulo Ordem de Produção.
Obs.: Habilitando essa opção o rastreamento de produtos deixa de funcionar.
Permite que seja listado os cancelamentos realizados nas comandas tanto na leitura em X como na Z.
Uso em restaurantes. Ex. Meia pizza de muzzarela e meia de Atum, o preço da pizza será o maior da inteira dos produtos usados.
Sem uso no momento.
Permite que você determine um tempo (Minutos) sem consumo para sinalizar.
Permite que você determine um tempo (Minutos) sem consumo uma mesa para ela sinalizar.
Permite receber um valor parcial de uma determinada comanda.
Permite agrupar os produtos para imprimir uma OP.
Habilita a forma que irá ser efetuado o Couvert
Obs.: Para determinar um valor do Couvert, devemos criar um produto chamdo COUVERT MESA ou COUVERT PESSOA
Associa o produto cadastrado como COUVERT MESA
Associa o produto cadastrado como COUVERT PESSOA
Permite que você selecione os dias que serão cobrados o Couvert
Permite definir um período de horário que será cobrado o Couvert
Permite estabelecer um Limite de Crédito que ao chegar a determinado consumo o sistema irá te alertar.
Permite estabelecer um Limite de Crédito que ao chegar a determinado consumo o sistema irá bloquear a comanda e só será liberado com permissão do administrador.
