Este recurso serve para fazer o lançamento de despesas mais simples, ou que não tenham um XML para a inserção no sistema. Para adicionar basta ir em VCash > Contas a Pagar > Lança Despesa
Nº da NF – Número da despesa, pode ser qualquer número, por exemplo o dia+horário 111210 ou qualquer outra numeração.
Fornecedor – É possível indicar a qual fornecedor essa despesa pertence.
Observação – Nome da despesa, por exemplo COMPRA DE MATERIAIS PARA COZINHA
Data de Emissão – A data em que foi emitida
Valor – O valor da despesa
Nº de Parcela – A quantidade de parcelas que esta despesa terá
Data de Vencimento – Indica quando esta conta vencerá
Conta Débito – Indica o código da conta contábil desta despesa.
Após preenchido essas informações, basta salvar e o sistema inserirá uma despesa no contas a pagar como se fosse uma inserção através do XML, como o exemplo abaixo.
