* Contas a Pagar

Menu de Contas a Pagar:

Contas a Pagar

O Contas a Pagar, como o próprio nome diz, serve para você controlar suas obrigações. Tanto compras de fornecedores, com material para revenda, quanto notas de despesas , podem ser lançadas e controladas pelo Contas a Pagar.

Menu Editar:

(Clique nos menus abaixo para saber mais sobre cada Opção da Grid Contas a Pagar)

Novo: Inclusão de Nova Conta a Pagar

Alterar: Altere suas Contas a Pagar já cadastradas.

Excluir: Exclui as Contas a Pagar já cadastradas.

Renumerar NFs: Se você errou o No. da NF ou o Cod. do Fornecedor, é aqui que você altera

Lançamento de Produtos: Lança somente os produtos de uma NF de compra. Para quando quem lança os produtos não é quem cuida do pagamento das contas.

Menu de Relatórios:

(Clique nos menus abaixo para saber mais sobre cada Opção da Grid Contas a Pagar)

NFs no Período (Pagar e Pagas): Verifique as Contas que você tem a Pagar, Pagas ou Vencendo num período existente.

Conferência de Lançamentos: Após lançar uma Nota, confira os dados com esse relatório.

Duplicatas/Boletos Faltando: Para você verificar quais Notas você ainda não recebeu os boletos do Fornecedor

Rastreamento de Produto Comprado: De quem , quantos e por quanto você comprou um determinado produto, num período.

Apuração de ICMS: Relatório utilizado para apurar os valores de ICMS nas suas Contas a Pagar.

Cheques Pré-Datados Emitidos: Para você verificar quais cheques pré-datados foram emitidos por você ou pela sua empresa

Preço de Custo Majorados: Para você conferir os produtos que chegaram com preço de custo maior do que você já tinha cadastrado no sistema.

Analítico / Sintético no Período   Relação com os pagamentos separados por Aquisição, Despesas, Capitalização, Movimentação e Receitas.

Compras por Fornecedor no Período: Compras totalizadas por Fornecedor, para você analisar o quanto você comprou de quem.

Relatório Comparativo com Pedido de Compra: Permite comparar uma Nota que chegou com um pedido que compras que você tinha digitado para verificar as diferenças.

Menu de Baixa:

(Clique nos menus abaixo para saber mais sobre cada Opção da Grid Contas a Pagar)

Baixa Duplicata – Dê baixa nas duplicatas utilizando esse menu.
Baixa Duplicatas em Lote – Dê baixa em várias Duplicatas ao mesmo tempo.

Menu de Fichas/Tabelas:

(Clique nos menus abaixo para saber mais sobre cada Opção da Grid Contas a Pagar)

Ficha da NF – pressione Ctrl+Enter ou clique nesse menu para verificar a ficha da Nota Fiscal Selecionada.
Ficha do Fornecedor – Clique nesse menu para verificar a ficha do fornecedor selecionado.
Ficha do Produto – pressione Ctrl+Enter ou clique nesse menu para verificar a ficha de Produto.

 Menu de Ferramentas:

(Clique nos menus abaixo para saber mais sobre cada Opção da Grid Contas a Pagar)

Filtro NF – pressione Alt+F e faça um Filtro de suas Notas Fiscais.

Etiquetas – Verifique suas etiquetas utilizando este menu.

Higienização (Arquivo Morto)  Pressione Alt+H   Para você enviar Notas antigas para Arquivo Morto.

Envia E-mail NF-e para Escritório Contábil Envie por email suas Notas Fiscais, de um determinado período, para o seu escritório contábil, para que ele possa fazer a entrada eletrônica dos seus dados no sistema dele.

Valida Nota Fiscal no Site da Fazenda – Valide sua Nota Fiscal Eletrônica utilizando este menu.

Imprime Danfe – Imprima a Danfe da NF do Fornecedor

 Modulo de Pesquisa:

Você pode utilizar vários modos para sua pesquisa no modulo do Contas a Pagar.

NF  – Pesquise pelo numero de sua Nota Fiscal.
Emissão  –  Pesquise pela Emissão de sua Nota Fiscal.
Vencimento – Você também pode pesquisar pelo Vencimento.
Pago em  – Pesquise pela data de Pagamento.
Fornecedor  – Você também pode pesquisar pelo Fornecedor no Contas a Pagar.

 Rodapé do menu de Contas a Pagar
(Clique nos menus abaixo para saber mais sobre cada Opção da Grid Contas a Pagar)

No Rodapé do modulo de Contas a pagar temos varias opções como:

 – Novo – Aqui você pode Adicionar Novas Contas a Pagar.
Alterar – Você pode alterar as Contas a Pagar já adicionadas.
 – Excluir – Você pode excluir as suas Contas a Pagar utilizando este menu.
 – Relatórios – Aqui você pode realizar os relatórios disponibilizados no modulo de Contas a Pagar.
 – Filtro NF – Clique neste menu para realizar os filtros do Contas a Pagar.
 – Baixa Duplicatas – De baixa em suas duplicatas utilizando este menu.

 Aba de Produtos Associados

Aqui você pode verificar os produtos relacionados em cada Nota Fiscal do seu Contas a Pagar.

 – Alterar – Altere os produtos relacionados a sua Nota Fiscal no Contas a Pagar.
 – Controle Permanente Estoque – Controle o seu estoque desse determinado produto associado a Nota Fiscal do seu Contas a Pagar.
 – Ficha Produto – Verifique a ficha do seu Produto clicando neste menu.

 Aba NFe

Você pode procurar por um período as Notas Fiscais que ainda não foram validadas

Alterar – Aqui você pode alterar a Nota Fiscal referente a sua Conta a Pagar.
Valida NF Site Fazenda – Aqui você pode validar o XML de uma Nota Fiscal do seu Contas a Pagar.
Relatório NFes Não Validadas – Tire um relatório das Notas Fiscais que ainda não foram validades em seu Contas a Pagar.
Clique no Botão Sair para fechar o modulo de Contas a Pagar.

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