Entenderemos um pouco mais referente ao menu Editar do módulo de Contas a Pagar.
Primeiramente clique na NF que deseja fazer a alteração.
Novo No. NF: Permite que você altere o número da Nota Fiscal.
Novo Fornecedor: Clique em ” F…” para alterar o fornecedor da NF.
Novo Modelo: Altere o modelo da sua Nota Fiscal.
Nova Serie: Permite alterar a serie de uma NF.
Clique em Confirmar para salvar a alteração.
Em No. NF, permite que você digite manualmente o número da Nota Fiscal. Porém também é possível entrar com o número de forma automática, selecionando um arquivo XML ou recuperando o XML do site do governo.
Na opção Abre XML de NFe, você indicará o caminho do arquivo XML, dessa forma os dados serão adicionados de forma automática.
A opção de recuperar XML, busca a partir da chave de acesso da NFe, todas informações da nota e os dados serão inclusos automaticamente. Veja (CLIQUE AQUI PARA SABER COMO RECUPERAR XML DO SITE DA FAZENDA)
Fornecedor:
Selecione o emitente da NFe.
Conta:
Selecione em que plano de contas se encaixa.
Após preencher todos os campos, clique em Confirmar.
Serão exibidos os produtos referente a NFe que foi adicionada anteriormente.
Tela de Parcelas note que estará preenchida já que os dados foram inclusos a partir da NFe.
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Note que na aba de Dados Básicos, os campos são apenas demonstrativos, já que não é possível alterar os dados.
Clique em Salvar para confirmar o processo.
